Учет в интернет-магазине при осуществлении доставки сторонними компаниями по агентскому договору
Добрый день коллеги.
Вот уже третий месяц бьемся над решением, казалось бы, достаточно обыденной ситуации - бухучет в интернет-магазине в котором доставку осуществляют сторонние курьерские компании.
Схема такова:
Клиент Иванов (Петров, Сидоров) заказывает Товар
ООО Магазин - принимает заказ и передает его ООО Курьер
ООО Курьер отвозит товар и принимает наличные денежные средства от Иванова
Далее перечисляет их по безналичному расчету на р/с ООО Магазин, далее ООО Курьер предоставляет Отчет агента в котором указано в таблице -
номер заявки (заказа)/сумма принятых ДС от клиента/стоимость услуг по доставке (~200 руб.)/вознаграждение за прием ДС (~2%).
Возникают следующие проблемы:
Товар принимает Иванов, а нам передает его деньги ООО Курьер в результате у каждого растет дебиторка/кредиторка - как правильно осуществить проводку поступления ДС чтобы закрыть задолженность Иванова? Может кто-нибудь знает, как организовать это средствами 1с БП 8.2?
Если можно, привести пример, как провести такой заказ начиная от реализации в БП?
Курьерские компании рекомендуют вести учет по заявкам (реализациям), а не по товару, так как они просто выполняют поручение, и не принимают товар на комиссию.
Буду признателен, готовы обратиться за квалифицированной консультацией.
Вот уже третий месяц бьемся над решением, казалось бы, достаточно обыденной ситуации - бухучет в интернет-магазине в котором доставку осуществляют сторонние курьерские компании.
Схема такова:
Клиент Иванов (Петров, Сидоров) заказывает Товар
ООО Магазин - принимает заказ и передает его ООО Курьер
ООО Курьер отвозит товар и принимает наличные денежные средства от Иванова
Далее перечисляет их по безналичному расчету на р/с ООО Магазин, далее ООО Курьер предоставляет Отчет агента в котором указано в таблице -
номер заявки (заказа)/сумма принятых ДС от клиента/стоимость услуг по доставке (~200 руб.)/вознаграждение за прием ДС (~2%).
Возникают следующие проблемы:
Товар принимает Иванов, а нам передает его деньги ООО Курьер в результате у каждого растет дебиторка/кредиторка - как правильно осуществить проводку поступления ДС чтобы закрыть задолженность Иванова? Может кто-нибудь знает, как организовать это средствами 1с БП 8.2?
Если можно, привести пример, как провести такой заказ начиная от реализации в БП?
Курьерские компании рекомендуют вести учет по заявкам (реализациям), а не по товару, так как они просто выполняют поручение, и не принимают товар на комиссию.
Буду признателен, готовы обратиться за квалифицированной консультацией.
Comments
-
Добрый день.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. -
Спасибо )
Мы используем БП 8.2 - 2.0.45.6 и УТ 11.0.9.15
Оперативный учет в УТ, но бухгалтерский в 1С
Наша организация применяет УСН 15%. Клиенты в основном физ.лица.
С уважением Семенов Игорь -
Здравствуйте!Цитата: Может кто-нибудь знает, как организовать это средствами 1с БП 8.2?Если можно, привести пример, как провести такой заказ начиная от реализации в БП?Курьерские компании рекомендуют вести учет по заявкам (реализациям), а не по товару, так как они просто выполняют поручение, и не принимают товар на комиссию.Я так понимаю, вам необходимо увязать движение собственного товара с вариантом, предложенным Курьером. Их предложение "заказ" (как номенклатура) может быть реализована как услуга в 1с, в принципе. 🤔
Рассматривается учет у комитента, верно?
Боюсь, это довольно сложно. 🤦♀️
Провести услугу "заказ" без цены в том же док-те "реализация товаров и услуг" на агента (комиссионера) - вашего Курьера, которым, по сути, просто отражаете передачу партии товаров посреднику, пр-ма не даст. А городить дополнительные документы, параллельно, на мой взгляд. - не вариант.
Разве некий дополнительный признак-реквизит вводить на партии реализуемые. Пока не додумала. Не знаю, найду ли время попробовать ещё вариант в базе..? 😓
А проще на каждую отгрузку создавать договор с номером заказа. Тогда и прочие хоз.операции документами пр-мы замкнутся.
Может, коллеги напишут свои варианты быстрее.
